Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
6.01 | Beleggingen en treasury | -405 | -127 | 42 | 16 | -17 | 160 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -226 | -177 | -218 | -221 | -189 | -192 |
6.03 | Overige belastingen | -180 | -251 | -228 | -231 | -235 | -238 |
6.05 | Overige uitgaven en inkomsten | -2.169 | -1.234 | -303 | -576 | -524 | -621 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -97 | -123 | -125 | -126 | -128 | -130 |
Totaal Lasten | -3.077 | -1.911 | -831 | -1.139 | -1.094 | -1.021 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 69 | 289 | 288 | 286 | 285 | 285 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 5.684 | 5.817 | 5.917 | 6.104 | 6.262 | 6.391 |
6.03 | Overige belastingen | 742 | 753 | 825 | 837 | 849 | 862 |
6.04 | Algemene uitkering | 38.999 | 40.638 | 42.539 | 43.869 | 44.764 | 45.724 |
6.05 | Overige uitgaven en inkomsten | 1.585 | 1.464 | 837 | 116 | 117 | 118 |
Totaal Baten | 47.079 | 48.962 | 50.405 | 51.212 | 52.277 | 53.380 | |
Totaal vóór mutaties reserves | 44.002 | 47.050 | 49.574 | 50.073 | 51.183 | 52.359 | |
Toevoeging reserves | -15.685 | -1.707 | -2.280 | -2.264 | -3.718 | -797 | |
Onttrekking reserves | 11.184 | 4.046 | 1.722 | 1.578 | 1.359 | 1.105 | |
Totaal na mutaties reserves | 39.501 | 49.389 | 49.016 | 49.387 | 48.823 | 52.667 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Procedure |
Terugdraaien taakstelling personeelslasten | -200 | -200 | 0 | 0 | a |
Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten | -300 | -400 | -500 | -600 | a |
Implementatie Omgevingswet | 320 | 350 | 330 | 0 | a |
OZB omzetten waarderingsgrondslag | -35 | -35 | 0 | 0 | a |
Invoeren Watertoeristenbelasting | 60 | 60 | 60 | 60 | a |
Gevolgen gladheidsbeleidsplan | 0 | 8 | 8 | 8 | |
Terugdraaien taakstelling personeelslasten
In de huidige begroting zijn een 3-tal taakstellingen opgenomen waaronder (nog) geen plannen ter realisatie liggen. Van deze 3 taakstellingen is bij Zomernota aangegeven dat het DMO de taakstelling op inkoop (500K) zal willen realiseren door naar rato de ‘werkbudgetten’ te verlagen (kaasschaaf). Van de 2 andere taakstellingen is voorgesteld deze te schrappen. College heeft besloten dat de taakstelling voor 2021 en 2022 blijft staan. DMO dient met voorstellen te komen om deze taakstellingen te realiseren.
Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten
In de huidige begroting zijn een 3-tal taakstellingen opgenomen waaronder (nog) geen plannen ter realisatie liggen. Van deze 3 taakstellingen is bij Zomernota aangegeven dat het DMO de taakstelling op inkoop (500K) zal willen realiseren door naar rato de ‘werkbudgetten’ te verlagen (kaasschaaf). Van de 2 andere taakstellingen wordt voorgesteld deze te schrappen.
Implementatie Omgevingswet
Door de gemeenteraad is in september 2018 het ambitiedocument vastgesteld. Overeenkomstig dit raadsbesluit is een bedrag van 1 mln., verdeeld over de jaren 2019-2021 meegenomen in de begroting. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve (programma 6).
OZB omzetten waarderingsgrondslag
Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om in het kader van de Wet WOZ alle woningen naar gebruiksoppervlakte te waarderen (nu nog op basis van inhoud). Hiertoe zijn in 2019 en 2020 voorbereidingswerkzaamheden nodig. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op € 35.000 in zowel 2019 als 2020. In het programmaplan was dit nog ingeschat op € 10.000 per jaar.
Invoeren Watertoeristenbelasting
In lijn met eerder vastgesteld beleid zal in 2019 de watertoeristenbelasting worden ingevoerd. De verwachte opbrengsten zijn 60.000 structureel.
Gevolgen gladheidsbeleidsplan
De raad is in september 2018 akkoord gegaan met het gladheidsbestrijdingsplan. de financiële gevolgen van dit plan zijn in deze begroting meegenomen. Het betreft de eenmalige investering in een gladheidsmeldsysteem, nieuw materieel met GPS aansturing en opleiding van personeel. De jaarlijks terugkerende kosten betreffen de kapitaallasten van de investering, het onderhoud van het nieuwe materieel en de kosten voor het nieuwe gladheidsmeldsysteem
Investeringen
Niet van toepassing.