bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Jaarrekening 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | |||||||
0.1 | Bestuur | -1.758 | -1.821 | -1.702 | -1.711 | -1.739 | -1.738 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -60 | -110 | -110 | -110 | -110 |
0.4 | Overhead | -11.175 | -11.671 | -11.665 | -11.614 | -11.534 | -11.650 |
5.3 | Cultuur | -5 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Totaal Lasten Programma 1 Bestuur | -12.938 | -13.567 | -13.492 | -13.450 | -13.398 | -13.513 | |
0.2 | Burgerzaken | -981 | -1.104 | -1.004 | -926 | -974 | -984 |
0.4 | Overhead | -18 | -82 | -76 | -78 | -79 | -80 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.561 | -2.628 | -2.643 | -2.700 | -2.744 | -2.736 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -654 | -1.035 | -1.074 | -1.039 | -1.220 | -1.229 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
8.3 | Wonen en bouwen | -9 | -35 | -33 | -32 | -33 | -33 |
Totaal Lasten Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | -4.230 | -4.892 | -4.838 | -4.783 | -5.058 | -5.071 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -100 | -105 | -105 | -105 | -105 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -355 | -317 | -344 | -352 | -358 | -363 |
0.4 | Overhead | -55 | -195 | -95 | -95 | -95 | -95 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -81 | -148 | -211 | -147 | -120 | -86 |
3.4 | Economische promotie | -150 | -172 | -250 | -256 | -261 | -265 |
5.4 | Musea | -8 | -15 | -21 | -22 | -22 | -23 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -216 | -205 | -278 | -213 | -216 | -217 |
7.4 | Mileubeheer | -433 | -610 | -474 | -480 | -484 | -489 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -501 | -558 | -596 | -551 | -556 | -545 |
8.2 | Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.) | -10.663 | -14.618 | -9.941 | -9.142 | -5.435 | -288 |
8.3 | Wonen en bouwen | -990 | -1.202 | -1.735 | -1.802 | -1.806 | -1.495 |
Totaal Lasten Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling | -13.453 | -18.141 | -14.049 | -13.165 | -9.459 | -3.971 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -2.819 | -1.851 | -1.551 | -861 | -861 |
0.2 | Burgerzaken | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.258 | -4.623 | -5.424 | -5.937 | -6.143 | -6.227 |
2.2 | Parkeren | -118 | -286 | -328 | -356 | -332 | -334 |
2.3 | Recreatieve havens | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
2.4 | Economische haven en waterwegen | -1.205 | -1.150 | -1.383 | -1.168 | -1.100 | -1.092 |
3.3 | Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen | -44 | -63 | -72 | -73 | -74 | -74 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -2.588 | -2.996 | -3.047 | -3.114 | -2.990 | -3.083 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | -1.927 | -4.653 | -5.515 | -5.853 | -6.188 | -6.313 |
7.3 | Afval | -3.530 | -3.597 | -3.755 | -3.767 | -3.732 | -3.711 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -752 | -819 | -866 | -866 | -904 | -912 |
Totaal Lasten Programma 4 Ruimtelijk Beheer | -14.428 | -21.014 | -22.247 | -22.693 | -22.331 | -22.615 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -4.225 | -2.091 | -2.178 | -2.218 | -2.237 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -107 | -106 | -105 | -105 | -104 | -104 |
0.4 | Overhead | -239 | -252 | -257 | -262 | -268 | -273 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -199 | -228 | -231 | -232 | -234 | -234 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.434 | -1.337 | -1.393 | -1.389 | -1.386 | -1.379 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.047 | -1.227 | -1.049 | -1.109 | -1.122 | -1.157 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -398 | -701 | -735 | -743 | -751 | -758 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.873 | -3.515 | -3.356 | -3.525 | -3.537 | -3.513 |
5.3 | Cultuur | -207 | -297 | -334 | -337 | -314 | -317 |
5.4 | Musea | -113 | -149 | -129 | -164 | -154 | -154 |
5.6 | Media | -669 | -679 | -714 | -723 | -732 | -740 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -185 | -259 | -351 | -399 | -405 | -387 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.009 | -3.439 | -3.036 | -3.074 | -3.071 | -3.059 |
6.2 | Wijkteams | -903 | -1.296 | -1.312 | -1.317 | -1.313 | -1.315 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.558 | -5.641 | -5.369 | -5.387 | -5.379 | -5.389 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.693 | -2.666 | -2.523 | -2.470 | -2.474 | -2.477 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -493 | -501 | -535 | -560 | -572 | -592 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -944 | -836 | -988 | -1.012 | -1.015 | -1.018 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.895 | -3.400 | -3.242 | -3.398 | -3.512 | -3.546 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.493 | -4.216 | -4.490 | -4.498 | -4.509 | -4.519 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -318 | -239 | -191 | -191 | -191 | -191 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -351 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.227 | -1.340 | -1.419 | -1.438 | -1.457 | -1.471 |
7.4 | Mileubeheer | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -491 | -210 | -232 | -236 | -240 | -241 |
Totaal Lasten Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving | -29.849 | -37.260 | -34.434 | -35.098 | -35.307 | -35.422 | |
0.1 | Bestuur | -97 | -123 | -125 | -126 | -128 | -130 |
0.10 | Mutaties reserves | -15.685 | -1.707 | -2.280 | -2.264 | -3.718 | -797 |
0.2 | Burgerzaken | -7 | -14 | -7 | -7 | -7 | -7 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -190 | -1.190 | -256 | -266 | -324 | -325 |
0.5 | Treasury | -405 | -127 | 42 | 16 | -17 | 160 |
0.61 | OZB Woningen | -178 | -136 | -184 | -187 | -154 | -156 |
0.62 | OZB niet-Woningen | -41 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 |
0.64 | Belastingen overig | -180 | -251 | -228 | -231 | -235 | -238 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.641 | 119 | 112 | -147 | -42 | -142 |
0.9 | VPB Vennootschapsbelasting | -330 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -8 | -13 | -9 | -13 | -9 | -4 |
Totaal Lasten Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm | -18.762 | -3.618 | -3.112 | -3.403 | -4.812 | -1.819 | |
Totaal Lasten | -93.659 | -98.493 | -92.173 | -92.592 | -90.364 | -82.410 | |
Baten | |||||||
0.1 | Bestuur | 362 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 571 | 133 | 196 | 217 | 216 |
0.4 | Overhead | 115 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten Programma 1 Bestuur | 477 | 676 | 238 | 208 | 228 | 228 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 737 | 709 | 445 | 334 | 325 | 325 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totaal Baten Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | 760 | 727 | 463 | 352 | 343 | 343 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.700 | 302 | 297 | 295 | 289 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 333 | 444 | 445 | 312 | 312 | 312 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.) | 15.920 | 14.338 | 11.393 | 10.613 | 8.473 | 273 |
8.3 | Wonen en bouwen | 778 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
Totaal Baten Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling | 17.035 | 18.102 | 12.760 | 11.841 | 9.699 | 1.493 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.315 | 2.035 | 2.341 | 2.055 | 2.037 |
0.63 | Parkeerbelasting | 47 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 232 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 |
2.3 | Recreatieve havens | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2.4 | Economische haven en waterwegen | 119 | 110 | 114 | 114 | 114 | 114 |
3.3 | Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen | 120 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 218 | 388 | 389 | 374 | 362 | 362 |
7.2 | Riolering | 3.090 | 6.268 | 7.372 | 7.667 | 7.981 | 8.064 |
7.3 | Afval | 4.011 | 4.185 | 4.403 | 4.552 | 4.665 | 4.751 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.634 | 1.625 | 1.674 | 1.698 | 1.718 | 1.718 |
Totaal Baten Programma 4 Ruimtelijk Beheer | 9.509 | 15.245 | 16.342 | 17.103 | 17.254 | 17.406 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 4.696 | 3.300 | 3.255 | 2.864 | 2.816 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 167 | 170 | 193 | 200 | 207 | 212 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.394 | 1.384 | 1.410 | 1.424 | 1.438 | 1.437 |
5.4 | Musea | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
5.6 | Media | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 697 | 639 | 634 | 637 | 640 | 640 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.404 | 4.067 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 197 | 235 | 197 | 150 | 150 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 66 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 338 | 250 | 340 | 160 | 180 | 180 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 252 | 161 | 209 | 207 | 207 | 209 |
Totaal Baten Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving | 7.616 | 11.811 | 10.622 | 10.381 | 9.987 | 9.945 | |
0.10 | Mutaties reserves | 11.184 | 4.046 | 1.722 | 1.578 | 1.359 | 1.105 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 70 | 97 | 93 | 94 | 95 | 96 |
0.5 | Treasury | 69 | 289 | 288 | 286 | 285 | 285 |
0.61 | OZB Woningen | 3.810 | 3.896 | 3.964 | 4.112 | 4.231 | 4.322 |
0.62 | OZB niet-Woningen | 1.874 | 1.922 | 1.954 | 1.992 | 2.030 | 2.069 |
0.64 | Belastingen overig | 189 | 167 | 191 | 193 | 195 | 198 |
0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | 39.720 | 41.361 | 43.261 | 43.869 | 44.764 | 45.724 |
0.8 | Overige baten en lasten | 785 | 635 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3.4 | Economische promotie | 553 | 586 | 634 | 644 | 654 | 664 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Totaal Baten Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm | 58.263 | 53.007 | 52.128 | 52.790 | 53.636 | 54.485 | |
Totaal Baten | 93.659 | 99.568 | 92.552 | 92.676 | 91.147 | 83.899 | |
Totaal taakvelden incl. mutaties reserves | 0 | 1.076 | 379 | 84 | 782 | 1.489 | |
