Begroting 2019 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Personeel

 

Organisatieontwikkeling

Met een gewoon goede dienstverlening voor ogen gaan we samen aan de slag. Met iedereen voor iedereen. We versterken de organisatie door meer integraal te werken, met multidisciplinaire benadering van vraagstukken komen tot een beter resultaat. Om dit alles handen en voeten te geven, werken we onder andere met een integraal opleidingsplan, het Gewoon Goed werken concept, een leiderschapsontwikkelingstraject voor alle leiders op elk niveau en een strategische personeelsplanning. De missie en visie van de gemeente zijn vertaald naar een organisatievisie (t)huis van de organisatie. Deze ambities, en in combinatie met wat een veranderende maatschappij en samenleving vraagt van een moderne organisatie, vertalen zich o.a. in een daarop afgestemde vaste kern van medewerkers en een zgn. flexibele schil om het aanbod van lokale werkzaamheden en wettelijke taken naar behoren uit te kunnen voeren. Deze flexibele schil betreft m.n. externe medewerkers met specifieke kennis en ervaring op diverse vakdisciplines en complexiteit van onderhanden gemeentelijke projecten.

De gemeentelijke organisatie is met diverse initiatieven gestart om de organisatie en de daarin werkzame medewerkers de komende tijd verder door te laten ontwikkelen, zodat zij met verbeteringslagen verder invulling kan geven aan de missie en kernwaarden van de organisatie. De doelen voor 2019 zijn:

  1. Een op onze kernwaarden afgestemde arbeidsmarktcommunicatie
  2. Van ik naar Wij
  3. Generatiepact uitvoeren
  4. Aan de slag met de Wet normering rechtspositie ambtenaren

Een op onze kernwaarden afgestemde arbeidsmarktcommunicatie

De komende jaren wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Nu al merken we de effecten van een krapper wordende arbeidsmarkt. Het is dan ook van cruciaal belang dat wij ons weten te presenteren als goed werkgever. Onze arbeidsmarktcommunicatie moet dus echt anders. De uitingen op onze website, in onze vacatureteksten en in onze contacten met kandidaten passen na 2019 bij onze kernwaarden verbinden, vertrouwen, wendbaarheid en leiderschap.

Van ik naar Wij

College, management en ondernemingsraad ontwikkelen op aangeven van alle medewerkers activiteiten die gaan helpen om de gemeente zo in te richten dat de werkwijze goed aansluit bij het maatwerk en de dienstverlening die de raad nastreeft. De exacte activiteiten worden in samenspraak ontwikkeld in de loop van 2018 en uitgevoerd in 2019. Doel is in 2019 aantoonbaar meer interne en externe samenwerkingsvormen te kennen dan in de jaren daarvoor.

Generatiepact uitvoeren

Het generatiepact is bedoeld om oudere medewerkers enkele jaren voor hun pensioen minder te kunnen laten werken, zodat met de vrijkomende middelen nieuwe medewerkers kunnen worden ingezet. Voordeel van deze aanpak is dat de nieuwe medewerkers optimaal ingewerkt kunnen worden door hun oudere collega's, de oudere collega's langer vitaal aan de slag blijven en dat de regeling in ons geval kostenneutraal is opgezet. Een aandachtspunt bij de uitvoering is dat meerdere collega's werk moeten minderen (bijvoorbeeld drie mensen 6 uur minder werken) voordat er een nieuwe medewerker gezocht kan worden (voor bijvoorbeeld 18 uur). Dit aandachtspunt houden wij nauwgezet in de gaten bij de uitvoering van het generatiepact.

Aan de slag met de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

In 2020 gaat de Wet normering rechtspositie ambtenaren gelden (huidige verwachting). Deze wet maakt dat ambtenaren een andere rechtspositie krijgen dan op dit moment en om de gevolgen daarvan goed en op tijd te verwerken is het nodig dat er in 2019 aan de voorbereiding wordt gewerkt. Er kan gedacht worden aan het herzien van regelingen, het veranderen van het mandaat en het uitgebreid voorlichten van de personeelsleden. Doel is om eind 2019 de voorbereidingen zodanig gereed te hebben dat in 2020 de Wnra kan worden ingevoerd.

Personeelsomvang

De totale formatie welke is geraamd voor het begrotingsjaar 2019 stijgt ten opzichte van 2018 van 263,5 fte naar 276,1 fte. Dit is een stijging met 12,6 fte. De stijging betreft met name de formatie bij de afdeling Samenleving. Deze stijging wordt met name verklaard door de impact van de decentralisatie van rijkstaken. Deze decentralisatie en de verder vormgeving van de taken binnen het Sociaal Domein hebben gaandeweg een groter beslag gelegd op de afdeling Samenleving, wat in 2018 geresulteerd heeft in groei van de formatie. Daarnaast hebben zich op onderdelen interne verschuivingen voorgedaan.

Bedragen * € 1.000

Afdeling

Formatie 2018

Formatie 2019

Salarislasten

Directie

2,00

3,00

€ 358

Communicatie, kabinet en bestuurssecr.

5,17

6,11

€ 447

Financiën

21,88

21,60

€ 1.737

Interne Dienstverlening

35,64

34,40

€ 2.426

Openbare Werken

75,86

77,00

€ 5.064

Publiek, Veiligheid en Bestuurszaken

31,29

29,84

€ 2.155

Ruimtelijke Ordening

31,33

33,71

€ 2.677

Samenleving

47,85

58,94

€ 4.140

Overig (strategie & control en Projectenlab)

10,39

9,39

€ 771

261,41

273,99

€ 19.776

Raad

25 leden

25 leden

€ 355

College

5 leden

5 leden

€ 522

Griffie

2,11

2,11

€ 183

2,11

2,11

€ 1.060

263,52

276,1

€ 20.835

Jaarlijkse aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 zijn verplichtingen opgenomen, die voortvloeien uit wachtgelden/pensioenen wethouders, werkgeverslasten overige post-actieven. Voor de vakantiedagen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijkmatige opname. De verplichtingen met betrekking tot de wachtgelden van gewezen wethouders zijn in overleg met de accountant ondergebracht in een daartoe strekkende voorziening, geregistreerd onder nr. 97490 (Voorziening Appa). De verwachte jaarlijkse lasten rond de betreffende wachtgelden worden in de onderstaande begrotingsstaat inzichtelijk gemaakt.

Bedragen * € 1.000

soort verplichting

2019

2020

2021

2022

Wachtgelden gew. wethouders

67

43

0

0

Werkgeverslasten overige post-actieven

99

50

13

13

Pensioenen gew. wethouders/ weduwen gew. wethouders

128

129

132

134

Totaal

294

222

145

147